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    SAP固定资产减值准备的处理方法

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    来源:https://blog.csdn.net/zhongguomao/article/details/17115193


    SAP 固定资产简直准备通过总账凭证处理和固定资产修改残值达到固定资产简直准备的目的。

     

    1  总账凭证处理(事物F-02)。

    借:营业外支出计提固定资产减值准备   

    贷:固定资产减值准备                  

     

    2  SAP资产主数据修改残值(事物AS02

    其中资产的残值金额 = 固定资产减值准备金额

     

    举例:

    要在2006年底做资产减值准备,也就是对应的资产在2007年的折旧减少,甚至减为0。这样需要把总账凭证记在2006.12.3106年第十三期。

    第一步:录入一张总账凭证

    借:营业外支出计提固定资产减值准备    9321

    贷:固定资产减值准备                   9321

    第二步:修改资产主数据的残值和残值率 AS02

     

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    第三步:

    日后,在做资产报废时,

    用无收入报废,事物码ABAVN – 通过报废收回资产,会自动生成凭证

    分录为:

    借:固定资产清理    9321

    借:累计折旧        9136

    贷:固定资产(原值)18457

     

    第四步:

    手工在做一张FI凭证(f-02,把固定资产减值准备冲回。

    分录为:

    借:银行 / 应收          1000

    借:固定资产减值准备     9321

    贷:固定资产清理         9321

    贷:营业外收支(等于借贷差额) 1000

     

    注意事项:

    第二步的在资产主数据输入残值和残值率为了不影响2006年折旧值,必须把2006的资产年结做完(事物AJAB,资产年终结账)

     

    其他说明:

    如果资产年结测试运行时没有任何报错,但正式运行却没有把资产年结关掉,可能是以下的原因,200612的计划折旧未完全记账,因为资产年结的测试有时无法把错误全部显示出连,所以可以用一下两种方法查找原因:

    1    资产期间折旧重复运行(事物AFAB)(测试运行)查看是否有未全部记账的计划折旧值。

    2    正式运行资产年终结账,然后再sm37中查看假脱机的类型 

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