接触了点SAP 自动过账的业务，总结一下。
业务：先用F-02 做个凭证付款给供应商(vendor号)，然后F110：
1）设置一些参数
2）点 Payment proposal ，运行完后，刷新，
3）在STATUS 界面，路径：Envirement —-Payment Mediu—-DME Administration,修改文档的名字（本客户以.CVS结尾）
打开已txt 方式打开，就生成DMEE FILE，就可以发给银行，银行就自动付款给VENDOR。
整个自动付款的前提是配置DMEE：
有些数据可以作为结构字段，直接取出来放到DMEE里，有些就需要做增强，放到function module 里，取出来再放到DMEE里。
具体配置参考：http://wenku.baidu.com/view/06790649767f5acfa1c7cd73.html
DE-BUG:
先设置断点
用TCODE:FBPM
输入 参数 ：
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